常德市接待服务中心2024年度部门决算公开

目录

第一部分常德市接待服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市接待服务中心单位概况

一、部门职责

（一）负责做好市委、市人大、市政府、市政协来常客人的接待工作。

（二）搞好与省内外接待部门的对口联络，负责做好常德籍和曾在常德工作过副厅级以上领导干部的联络以及市委、市政府组团出外地参观考察的联络服务工作。

（三）收集、传递有利于常德经济、社会发展的各种信息，向客人介绍常德、宣传常德，提高常德知名度，做好为常德经济建设和社会发展牵线搭桥的工作。

（四）负责联系旅游交通等部门，协助做好参观导游和客人离常的机票、车票、船票的代购工作。

（五）负责对接待宾馆和各区、县（市）接待工作的业务指导。

（六）承办市委、市政府交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市接待服务中心内设机构包括：本单位内设科室3个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：办公室、接待一室、接待二室。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。常德市接待服务中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市接待服务中心本级。本单位无所属二、三级预算单位，故2024年部门决算编制范围的为常德市接待服务中心本级。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计643.99万元。与上年相比，减少117.37万元，降低15.42%，主要是因为公务接待费支出减少。支出总计643.99万元。与上年相比，减少117.37万元，降低15.42%，主要是因为公务接待费支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计643.99万元，其中：财政拨款收入643.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计643.99万元，其中：基本支出404.73万元，占62.85%；项目支出239.26万元，占37.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计643.99万元。与上年相比，减少117.37万元，降低15.42%，主要是因为公务接待费支出减少。财政拨款支出总计643.99万元。与上年相比，减少117.37万元，降低15.42%，主要是因为公务接待费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出643.99万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少117.37万元，降低15.42%，主要是因为公务接待费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出643.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出294.39万元，占45.71%；社会保障和就业（类）支出69.76万元，占10.83%;住房保障（类）支出40.59万元，占6.3%；其他支出（类）239.26万元，占比37.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为863.91万元，支出决算数为643.99万元，完成年初预算的74.54%，其中：

1.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为198.16万元，支出决算为178.19万元，完成年初预算的91.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年退休一人，相关人员经费减少。

2.一般公共服务支出（类）党委办公室及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为88.47万元，支出决算为116.19万元，完成年初预算的126.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年乡村振兴帮扶资金等支出较预算金额增多。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为26.75万元，支出决算为34.71万元，完成年初预算的129.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年养老保险费用增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为14.44万元，支出决算为16.97万元，完成年初预算的117.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年医疗保险、职业年金等费用增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为35.04万元，支出决算为18.08万元，完成年初预算的51.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年退休人员基础绩效奖不再由单位发放。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为21.05万元，支出决算为40.59万元，完成年初预算的192.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年工资调整，基础绩效奖等的公积金支出为追加资金。

7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为480万元，支出决算为239.26万元，完成年初预算的49.85%，此种情况产生的主要原因是：接待费用与当年实际来客人数、接待批次等相关，无法准确预估其金额，只能以实际情况为准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出404.73万元，其中：

人员经费288.54万元，占基本支出的71.29%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助

公用经费116.19万元，占基本支出的28.71%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为505万元，支出决算为264.18万元，完成预算的52.31%；与上年相比减少91.11万元，降低25.64%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出减少。决算数小于上年数的主要原因是公务接待费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，由于支出数为零无法计算百分比。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为25万元，支出决算为24.92万元，完成预算的99.68%；与上年相比减少3.95万元，降低13.68%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；由于支出数为零无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为25万元，支出决算为24.92万元，

主要是公务用车、接待用车油料、保养、保险、维修等支出，完成预算的99.68%；与上年相比减少3.95万元，降低13.68%。决算数小于预算数的主要原因是存在零散结余。决算数小于上年数的主要原因是维修费用减少。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费支出预算为480万元，支出决算为239.26万元，完成预算的49.85%；与上年相比减少87.15万元，降低26.7%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出减少。决算数小于上年数的主要原因是公务接待费支出减少。2024年度共接待来访团组163个、来宾2173人次，主要是我市四大家调度的副厅级及以上客人、团队来常发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元，由于收支出数为零无法计算百分比。具体情况如下：

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元，由于收支出数为零无法计算百分比。具体情况如下：

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出116.19万元，比年初预算数88.47增加27.72万元，增长31.33%。主要原因是：乡村振兴帮扶资金在年中进行调整追加。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.99万元，用于召开全市接待系统年中会议，人数34人，内容为三类会议，年初预算1万元，内容为全市接待系统内部交流；2024年本单位开支培训费0万元；2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额14.24万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.24万元。授予中小企业合同金额14.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于主要领导考察调研及公务接待；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金643.99万元。其中，一般公共预算项目1 个239.26 万元，占一般公共预算支出总额的37.15%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“公务接待费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出239.26万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数863.91万元，执行数643.99万元，完成预算的74.54%，绩效自评得分10分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是保障好了接待范围内的接待服务工作，做好餐饮、住宿、车辆的保障安排；二是指导好市直各单位及区县市接待工作，提高服务质量。发现的主要问题及原因：一是业务工作较为单一，主要负责一定级别来宾、团体来常调研、走访等接待工作，而客人来常数量、时间等不可控，可能会受到各种政策性及多方面因素的影响，从而导致中心接待工作绩效目标在量化方面存在不足；二是绩效目标管理采用量化指标，接待业务很多目标的实现无法通过数量指标来衡量。下一步改进措施：鉴于市接待服务中心工作的单一性、特殊性，为更好地利用绩效目标管理，使其切实发挥出准确引导规范作用，将接待工作赋予更多量化空间，中心计划将满意度指标进行细化，考虑通过来宾评分，相关领导评价相结合来进行。二是部门评价结果。公务接待费项目全年预算数480万元，执行数239.26万元，完成预算的49.85%，部门评价得分10分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：公务接待费的金额依据实际来客情况变化，无法精确预算。下一步改进措施：进一步落实公务接待相关政策要求。。三是事前绩效评估结果。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况。根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果，我中心2025年度预算安排更为精细。在支出结构方面进行调整，如办公费、租赁费等要相应减少，差旅费及非老干经费、党建经费的其他商品服务支出要相应增加。资金管理方面更为严格，对车辆运行、公务接待等重要支出从严从细。在制度建设方面重新修订中心2025年财务管理制度，进行查漏补缺。

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分附件

2024年度常德市接待服务中心整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）概况

1.机构、人员构成

市接待服务中心2024年实有在编在岗人员11名，临聘人员4名，内设机构包括：办公室、接待一室、接待二室。

2.单位主要职责

（1）负责做好 市委、市人大、市政府、市政协来常客人的接待工作。

（2）搞好与省内外接待部门的对口联络，负责做好常德籍和曾在常德工作过副厅级以上领导干部的联络以及市委、市政府组团出外地参观考察的联络服务工作。

（3）收集、传递有利于常德经济、社会发展的各种信息，向客人介绍常德、宣传常德，提高常德知名度，做好为常德经济建设和社会发展牵线搭桥的工作。

（4）负责联系旅游交通等部门，协助做好参观导游和客人离常的机票、车票、船票的代购工作。

（5）负责对接待宾馆和各区、县（市）接待工作的业务指导。

（6）承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）绩效目标

1.绩效总目标

合理规范做好市委、人大、政府、政协四大家来函来电属于市接待服务中心接待范围的接待服务工作；指导市直各单位及区县公务接待部门做好接待工作；组织业务培训，学习中央、省、市最新关于公务接待工作的规定；重要领导来常视察调研，下到各单位或区县进行全程服务指导；合理节约使用接待经费。

2.2024年度绩效目标

市接待服务中心2024年一般公共预算合计863.91万元，其中项目资金480万元属于公务接待费。人员经费和公用经费合计383.91万元，用于保障人员工资福利待遇以及单位日常运转，另480万元公务接待费专款专用于公务、商务接待及相关物资采购等。

2024年绩效目标为保障好接待范围内的接待服务工作，做好餐饮、住宿、车辆的保障安排；指导好市直各单位及区县市接待工作，提高服务质量；严格落实中央八项规定，在接待服务过程中严格遵规依法。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1. 基本支出预、决算情况

2024年基本支出年初预算 863.91 万元，其中：工资福利支出 260.41 万元、一般商品和服务支出  88.47 万元、对个人和家庭补助 35.04 万元，公务接待费 480 万元。上年结转 0 万元，年内调整预算  0 万元，全年可执行预算合计  863.91 万元。

2024年基本支出决算 643.99 万元，其中：工资福利支出  270.46 万元、一般商品和服务支出  351.53 万元、对个人和家庭补助 18.08 万元、资本性支出 0 。年末结转结余0万元。

2. 基本支出决算与预算数、上年数对比情况

金额单位：万元

上表反映，2024年决算支出与2023年决算支出、2024年预算对比情况。

3. “三公经费”支出情况

金额单位：万元

上表反映，2024年三公决算与预算支出、2023年决算对比。

（二）项目支出情况

2024年，项目支出年初预算  480 万元，上年结转  0 万元，年内调整预算  0 万元，全年可执行预算合计  480 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2024年常德市接待服务中心绩效目标完成情况较好，准确细致无误地完成了市委、人大、政府、政协四大家来函来电接待服务工作，完成公务、商务接待团队共计170批次，多次指导市直相关部门和区县市接待指导，开展课题研究提升了接待人员专业素质，组织全市业务骨干培训学习交流，取得了较好的成效。

中心以预算资金管理为主线，以接待相关标准为抓手，在勤俭节约的前提下，提供了高质量的服务，提升了城市形象，做好了相关推介工作，做到了让来宾满意，让领导满意，让人民群众满意，为推动常德高质量发展贡献了自己的力量。

七、存在的问题及原因分析

常德市接待服务中心在绩效目标管理过程中存在的主要问题为中心业务工作较为单一，主要负责一定级别来宾、团体来常调研、走访等接待工作，而客人来常数量、时间等不可控，可能会受到各种政策性及多方面因素的影响，从而导致中心接待工作绩效目标在量化方面存在不足。

而绩效目标管理采用量化指标，接待业务很多目标的实现无法通过数量指标来衡量。接待业务的好坏，很多时候来源于细节的把控，评价在于来宾的整体感受和印象。

八、下一步改进措施

鉴于市接待服务中心工作的单一性、特殊性，为更好地利用绩效目标管理，使其切实发挥出准确引导规范作用，将接待工作赋予更多量化空间，中心计划将满意度指标进行细化，考虑通过来宾评分，相关领导评价相结合来进行。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

中心高度重视部门整体支出绩效，对于自评结果广泛应用于相关业务科室、人员评优评先，科室间由此形成了良性竞争，有利于提升中心业务水平。

公开情况为按财政局相关要求在相关网站进行了公开，中心内部进行了学习，做到让每名干部职工都知晓绩效目标，围绕目标形成合力，达到更高的业务水平。

十、其他需要说明的情况

无