2019年度

常德市接待服务中心部门决算

目录

第一部分常德市接待服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

常德市接待服务中心概况

一、部门职责

1、负责做好市委、市人大、市政府、市政协来常客人的接待工作。

2、搞好与省内外接待部门的对口联络，负责做好常德籍和曾在常德工作过副厅级以上领导干部的联络以及市委、市政府组团出外地参观考察的联络服务工作。

3、收集、传递有利于常德经济、社会发展的各种信息，向客人介绍常德、宣传常德，提高常德知名度，做好为常德经济建设和社会发展牵线搭桥的工作。

4、负责联系旅游交通等部门，协助做好参观导游和客人离常的机票、车票、船票的代购工作。

5、负责对接待宾馆和各区、县（市）接待工作的业务指导。

6、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市接待服务中心单位内设机构包括：办公室、接待一室、接待二室。

（二）决算单位构成。常德市接待服务中心单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市接待服务中心单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：常德市接待服务中心                                                                                                           公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 常德市接待服务中心                                                                                                             公开表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项收入情况

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支出决算表

部门：   常德市接待服务中心                                                                                                                  公开表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：常德市接待服务中心单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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一般公共预算财政拨款支出决算表

    部门：常德市接待服务中心                                                                                                             公开05表

                                                                                                                                单位：万元

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：常德市接待服务中心                                                                                                                                公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：常德市接待服务中心                                                                                                                             公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：常德市接待服务中心                                                                                                                  公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1560.46万元。与2018年相比，减少330.48万元，减少17.48%，主要是因为公务接待费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计776.92万元，其中：财政拨款收入776.92万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计783.54万元，其中：基本支出783.54万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1560.46万元，与2018年相比，减少330.48万元,减少17.48%，主要是因为公务接待费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出783.54万元，占本年支出合计的237%，与2018年相比，财政拨款支出减少174.17万元，减少18.19%，主要是因为公务接待费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出783.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出272.46万元，占34.77%；社会保障与就业（类）支出51.31万元，占6.54%;住房保障支出（类）18.76万元，占2.39%;其他支出441.02万元，占56.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为319.10万元，支出决算数为783.54万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务。

年初预算为284.22万元，支出决算为272.46万元，完成年初预算的95.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出783.54万元，其中：人员经费246.44万元，占基本支出的31.45%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、社保缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费537.10万元，占基本支出的68.55%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为55万元，支出决算为378.32万元，完成预算的687%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为350.71万元，完成预算的35071%，决算数大于年初预算数的主要原因是公务接待费用据实报销，年初预算仅为单位内部公务接待费预算，与上年相比减少143.88万元，减少29%,减少的主要原因是公务接待量减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为54万元，支出决算为27.61万元，完成预算的51.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是2019年部分公务用车运行维护费用2020年支出，与上年相比减少24.63万元，减少47.15%,减少的主要原因是2019年部分公务用车运行维护费用2020年支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算350.71万元，占92.7%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算27.61万元，占7.29%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2、公务接待费支出决算为350.71万元，全年共接待来访团组315批次、来宾12600人次，主要是国家领导人、省部级领导、各考察访问团来常考察调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为27.61万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费27.61万元，主要是维修、保养、加油支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

    九、关于2019年度预算绩效情况说明

    见附件

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出537.10万元，比年初预算数增加444.71万元。主要原因是：公务接待费用 根据实际情况支出，年初只做了本单位的公务接待费用预算。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于公务、商务接待；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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第四部分

名词解释

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一般公共财政拨款：指市财政当年拨付的资金

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的使用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行费；是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

年末结转和结余；指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施。需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余

第五部分

附件

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2019年度部门整体支出绩效评价报告

本部门预算绩效管理开展情况：1合理规范做好市委、人大、政府、政协四大家来函来电属于市委市政府接待处接待范围的接待服务工作；2：指导市直各单位及区县公务接待部门做好接待工作；组织业务培训，学习中央、省、市最新关于公务接待工作的规定；重要领导来常视察调研，下到各单位或区县进行全程服务指导；3：合理节约使用接待经费，力争接待经费逐年下降；