常德市接待服务中心   2022年部门决算公开

目  录

第一部分 常德市接待服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市接待服务中心概况 

一、部门职责

（一）负责做好市委、市人大、市政府、市政协来常客人的接待工作。

（二）搞好与省内外接待部门的对口联络，负责做好常德籍和曾在常德工作过副厅级以上领导干部的联络以及市委、市政府组团出外地参观考察的联络服务工作。

（三）收集、传递有利于常德经济、社会发展的各种信息，向客人介绍常德、宣传常德，提高常德知名度，做好为常德经济建设和社会发展牵线搭桥的工作。

（四）负责联系旅游交通等部门，协助做好参观导游和客人离常的机票、车票、船票的代购工作。

（五）负责对接待宾馆和各区、县（市）接待工作的业务指导。

（六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市接待服务中心内设机构包括：本单位内设科室3个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：办公室、接待一室、接待二室。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。常德市接待服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市接待服务中心本级。本单位无所属二、三级预算单位，故2022年部门决算编制范围的为常德市接待服务中心本级。

第二部分

部门决算表 

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计728.4万元。与上年相比，减少155.44万元，减少17.58%，主要是因为公务接待费减少。支出总计728.4万元。与上年相比，减少155.44万元，减少17.58%，主要是因为公务接待费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计728.4万元，其中：财政拨款收入728.4万元，占100%；上级补助收入0万元，由于上级补助收入为0，无法计算比例；事业收入0万元，由于事业收入为0，无法计算比例；经营收入0万元，由于经营收入为0，无法计算比例；附属单位上缴收入0万元，由于附属单位上缴收入为0，无法计算比例；其他收入0万元，由于其他收入为0，无法计算比例。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计728.4万元，其中：基本支出728.4万元，占100%；项目支出0万元，由于项目支出数为0，无法计算比例；上缴上级支出0万元，由于上缴上级支出数为0，无法计算比例；经营支出0万元，由于经营支出数为0，无法计算比例；对附属单位补助支出0万元，由于对附属单位补助支出数为0，无法计算比例。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1456.8万元，与上年相比，增减少310.88万元,减少17.58%，主要是因为公务接待费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出728.4万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少155.44万元，减少17.58%，主要是因为公务接待费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出728.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出351.94万元，占48.32%；社会保障和就业（类）支出81.02万元，占11.12%;住房保障支出（类）支出36.13万元，占4.96%；其他支出259.3万元，占35.59%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为316.71万元，支出决算数为728.4万元，完成年初预算的229.99%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为179.28万元，支出决算为233.09万元，完成年初预算的130.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年人员工资调整，新进一名人员，新增基础绩效奖，临聘人员经费补充等导致经费增加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公室及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为27.02万元，支出决算为55.12万元，完成年初预算的203.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年办公费、印刷费、差旅费等按实际支出较预算金额增多。

3、一般公共服务支出（类）党委办公室及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为49.5万元，支出决算为63.73万元，完成年初预算的128.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年乡村振兴帮扶资金纳入此项。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为25.58万元，支出决算为44.44万元，完成年初预算的173.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年退休人员增加基础绩效奖，奖励性绩效增多，导致经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为16.29万元，支出决算为26.27万元，完成年初预算的161.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年预算社保支出与实际偏差，同时人员工资、绩效、奖金等调整，导致经费增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为1.1万元，支出决算为10.32万元，完成年初预算的938.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年预算社保支出与实际偏差，此项包含医疗保险等，导致经费增加。 

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为17.94万元，支出决算为36.13万元，完成年初预算的201.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年新增人员，工资调整，新增基础绩效奖等，导致公积金支出增加。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为259.3万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，此种情况产生的主要原因是：2022年公务接待费年初未预算资金，每两月按实际发生接待费用向市财政局递交资金申请报告，导致公务接待决算金额与年初预算金额不符。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出728.4万元，其中：

人员经费350.25万元，占基本支出的48.08%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费378.15万元，占基本支出的51.92%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为49.5万元，支出决算为285.63万元，完成预算的577.03%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于因公出国（境）费支出预算、决算数为0，无法计算比例，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无因公出国（境）费用，与上年相比减少（增加）0万元，由于减少（增加）数为0，无法计算比例,减少（增长）的主要原因是无因公出国（境）费用。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为244.57万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是此年度年初预算没有公务接待费，采取报账制度，与上年相比减少163.12万元，减少40%,减少的主要原因是因疫情原因接待量减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为2.21万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是车辆购置税缴纳，与上年相比减少22.79万元，减少91.16%,减少的主要原因是车辆在2021年购置，购置税缴纳在2022年。

公务用车运行维护费支出预算为49.5万元，支出决算为38.85万元，完成预算的78.48%，决算数小于预算数的主要原因是车辆运行维护控制良好，与上年相比增加7.85万元，增长25.32%,增长的主要原因是三辆中巴车更换轮胎、地板。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算244.57万元，占85.62%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算41.06万元，占14.38%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无此费用。

2、公务接待费支出决算为244.57万元，全年共接待来访团组181个、来宾2395人次，主要是市四大家调度的副厅级及以上客人、团队来常发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为41.06万元，其中：公务用车购置费2.21万元，常德市接待服务中心本级（单位本级或某二级机构）缴纳公务用车购置税。公务用车运行维护费38.85万元，主要是车辆维修、保养、油料、路桥费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出363.42万元，比上年决算数减少192.27 万元，增长34.6%。主要原因是：公务接待费减少。十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元。开支培训费0.55万元，用于开展接待礼仪培训，人数50人，内容为向酒店、民宿从业人员上接待礼仪课。；022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门/单位2022年度政府采购支出总额10.19万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.19万元。授予中小企业合同金额10.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予小微企业合同金额为0，无法计算比例。由于货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额为0，无法计算比例，由于工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额为0，无法计算比例，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。   

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是公务接待；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

（二）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分 

附          件

2022年度市接待服务中心整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

负责做好市委、市人大、市政府、市政协来常客人的接待工作。

搞好与省内外接待部门的对口联络，负责做好常德籍和曾在常德工作过副厅级以上领导干部的联络以及市委、市政府组团出外地参观考察的联络服务工作。

收集、传递有利于常德经济、社会发展的各种信息，向客人介绍常德、宣传常德，提高常德知名度，做好为常德经济建设和社会发展牵线搭桥的工作。

负责联系旅游交通等部门，协助做好参观导游和客人离常的机票、车票、船票的代购工作。

负责对接待宾馆和各区、县（市）接待工作的业务指导。

承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市接待服务中心内设科室3个，所属事业单位0个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、接待一室、接待二室。

无所属事业单位。

（三）人员编制情况

2022年末，我单位共有编制20 人，其中参公事业编制 11 人，机关工勤编制 4人，劳务派遣编制5人。年末实有在职人员19人，其中参公事业编制10人，机关工勤编制4人，劳务派遣编制5人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年支出合计728.4万元，其中：基本支出728.4万元，占100%；项目支出0万元，由于项目支出为0，无法计算比例；上缴上级支出0万元，由于上缴上级支出为0，无法计算比例；经营支出0万元，由于经营支出为0，无法计算比例；对附属单位补助支出0万元，由于对附属单位补助支出为0，无法计算比例。

2022年度财政拨款基本支出728.4万元，其中：人员经费350.25万元，占基本支出的48.08%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费378.15万元，占基本支出的51.92%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品与服务支出

“三公”经费财政拨款支出决算为285.63万元，同比2021年减少178.06万元，减少38.4%。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于支出预算、决算为0，无法计算比例，2021年无此支出；与上年相比减少（增加）0万元，由于减少（增加）数为0，无法计算比例,上年无此支出。

公务接待费支出决算为244.57万元；与上年相比减少163.12万元，减少40%。

公务用车购置费及运行维护费支出支出决算为41.06万元，同比增加14.96万元，减少26.68%。其中新购置商务车购置税2.21万元，公务用车运行维护费用38.85万元。

（二）项目支出情况

无项目支出

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门绩效总目标

2022年，常德市接待服务中心以服务中心服务大局为目标，以预算资金管理为主线，总结单位职责和接待业务情况，严格遵守中央八项规定，在接待工作中体现地方特色以及常德形象，圆满完成党委政府交代的其他任务。

在接待过程中，坚持不铺张浪费的原则，按照省纪委、市纪委巡视巡察指出问题进行整改，坚决杜绝“一函多餐”、“无公函”、“同城接待”等行为。

（二）2022年度部门绩效目标

常德市接待服务中心2022年全年共接待来访团组181个、来宾2395人次，2022年的绩效目标完成较好，圆满的完成了接待任务。

（三）重点工作完成情况

结合政治理论学，坚定服务初心

利用理论学习中心组这一平台，大力实施政治理论学习“扩面提质”工程，不断提高政治站位，切实增强责任之心和奉献之心，进一步坚定了做好新时代接待服务工作的初心。一是扩大覆盖面。政治理论学习扩大到全体干部职工，本单位9名参公人员（其中退职人员2名）、4名工勤人员、5名临聘人员人人参与，人人学习。二是扩大知识面。除了学习政治理论和重要讲话精神外，每次还适当安排法律、经济、历史等领域的知识，切实丰富理论学习中心组学习内容。比如结合“不忘初心、牢记使命”主题教育以及当前经济形势等主题，选取的《中共中央在延安十三年史纲》《对当前经济形势的通盘思考》等内容，深受干部职工欢迎。三是提升参与度。把全体干部职工科学分组，引导其从台下走到台上、由听众变成主持，轮流负责理论学习和交流讨论，倒逼干部职工学前备课、学时发言、学后小结，全身心、全过程的参与到政治理论学习中来。身份的转变、角色的转换，有效解决以往学习时身在心不静、人在神不宁的问题，切实增强了学习效果和质量。比如通过讲解和讨论疫情、房地产等热点问题，发挥积极的导向作用，引导干部职工形成了正确认知，弄清了是非曲直。

结合本职业务学，提升服务质量

新时代的公务接待服务工作，归根结底就是一餐饭、一间房和一段路的事，给予接待人的服务时间和发挥空间非常有限。为化有限为无限，我们结合本职业务着力开展课题研究，围绕培育接待服务“专家”型人才做了一些积极探索。一是科学选题。通过集思广益，全年确定本土文化、酒文化、茶文化、接待礼仪、水果、特色菜品、传统小吃、经典参观线路、接待用车服务、酒店（民宿）和文本编辑等11个课题。课题由干部职工认领，限期解题。二是用心解题。活动开展以来，各课题负责人不用扬鞭自奋蹄，深入酒厂、烟厂、食品加工厂、种养基地实地开展调研座谈，广泛查阅资料，认真研究消费趋势，撰写出了质量较高的课题讲稿，讲稿以PPT的形式上课分享，实现了开拓思维视野、增强工作本领、提升服务质量的多赢效果。三是适时结题。对于各项调研成果，我们在公务接待过程中，因时因地、应景应人的予以科学转化运用。通过接待检验有用有效的，及时予以总结推广。比如常德米粉、津市小吃，历史悠久、底蕴深厚、物美价廉，我们通过挖掘和实践，现已形成了相对成熟的接待运用模式，深受各方好评。

结合产业发展学，拓展服务范围

围绕中心抓接待、跳出接待抓服务，积极引导干部职工关注、融入、服务全市经济发展大局，在学习中实践，在实践中提高，展示接待人的担当作为。一是构建联动平台。成立“接待服务家”微信群，搭建全市接待交流平台。群员除全市接待系统干部职工外，现已有许多企业（协会）如德山酒业、渫峰茶业、米粉协会、餐饮协会等企业（协会）的负责人慕名入群。通过凝聚各方力量推进平台共建、实现资源共享，“接待服务家”现已成为名副其实的交流接待经验、展示企业文化、推荐地方特色、发布产品信息的联动平台、接待TV。依托此平台建立健全的名菜、名果、名茶、名糕以及名店名厂数据库，不仅为搞好接待服务提供了新选择，还积极开拓了本地产品宣传新阵地、销售新渠道。二是做好一桌饭菜。立足本市丰富的优质农副产品资源，以“做好一桌常德饭·我们在行动”为主题，在全市开展本土优质农副产品进食堂、进酒店、进超市、进媒体、进商会、进展会、进小区“七进”活动，有效提升了我市优质农副产品的知名度和美誉度。同时，高站位思考和全方位谋划，积极引进战略投资者，在促成美团、优选等知名电商与农口部门、投融资平台合作中牵线搭桥、主动作为。三是结对帮扶企业。积极投身全市千名干部联千企行动，结对帮扶企业4家。行动中共为企业提供合理化建议5条，化解发展难题4个，采购帮扶企业产品5万元。其中桃源县最大茶企君和茶业根据我们的建议，通过制作隐茶杯提升影响、扩大销售，起到了立竿见影的效果，其产品现已走去县域进入了市直单位。

结合纪律规矩学，筑牢服务底线

以建设清廉机关为契机，通过扎实开展“四个一”活动，进一步加强接待纪律规矩教育，织密筑牢服务底线。一是公示一块整改展板。坚决落实省、市纪委检查时提出的整改要求，研究制定“五个杜绝”并制作专题展板上墙公开承诺，自觉接受监督。二是出台一张负面清单。结合当前接待工作实际和相关纪律要求，制定出台“接待干部负面清单”，并印制成鼠标垫发放到每名干部职工，时刻激励和提醒大家不忘初心、奉公守纪。三是编辑一期清廉专刊。以“接待服务家”联动平台为载体，明确专人专班，编辑一期专刊刊载近期涉及接待行业违反中央八项规定的典型案例和古代清廉经典故事，用正面典型激励人、反面事例警醒人。四是组织一场现场教学。扎实开展廉政教育主题活动，前往桃花源廉洁文化长廊品味梅、兰、竹、菊、莲的廉洁风骨，汲取古代名人的廉洁文化基因，学习习近平总书记关于党风廉政建设和反腐败斗争的系列警句，进一步增强了全体干部职工严格按规定要求开展公务接待活动的政治自觉、思想自觉和行动自觉。

七、存在的问题及原因分析

我中心2022年年初预算无公务接待费，与2022年3月经过协调，改变了酒店结账2月一次收单的方式，市财政将接待专项资金指标下达我中心，从3月开始完全落实一单一结。原因是市财政2022年及以前年度未编制我中心公务接待费年初预算。

八、下一步改进措施

今后，我中心要继续严守财经纪律和各项财务管理制度，提高财务基础工作水平，加强日常财务管理，严格执行年初预算，不断提高预算资金使用效率。将与相关部门衔接，将公务接待费纳入年初预算，严格执行一单一结制度。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

已按要求依法依规公开。

十、其他需要说明的情况

无