常德市接待服务中心2023年度部门决算公开

目录

第一部分 常德市接待服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市接待服务中心概况

一、部门职责

（一）负责做好市委、市人大、市政府、市政协来常客人的接待工作。

（二）搞好与省内外接待部门的对口联络，负责做好常德籍和曾在常德工作过副厅级以上领导干部的联络以及市委、市政府组团出外地参观考察的联络服务工作。

（三）收集、传递有利于常德经济、社会发展的各种信息，向客人介绍常德、宣传常德，提高常德知名度，做好为常德经济建设和社会发展牵线搭桥的工作。

（四）负责联系旅游交通等部门，协助做好参观导游和客人离常的机票、车票、船票的代购工作。

（五）负责对接待宾馆和各区、县（市）接待工作的业务指导。

（六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市接待服务中心内设机构包括：本单位内设科室3个，所属事业单位0个。

 内设科室分别是：办公室、接待一室、接待二室。

 所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。常德市接待服务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市接待服务中心本级。本单位无所属二、三级预算单位，故2023年部门决算编制范围的为常德市接待服务中心本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计761.36万元。与上年相比，增加32.91万元，增长4.52%，主要是因为2023年接待专项经费增加。支出总计761.36万元。与上年相比，增加32.91万元，增长4.52%，主要是因为2023年接待专项经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计761.36万元，其中：财政拨款收入761.36万元，占100%；由于上级补助收入数为0，无法计算比例；由于事业收入数为0，无法计算比例；由于经营收入数为0，无法计算比例；由于附属单位上缴收入数为0，无法计算比例；由于其他收入数为0，无法计算比例。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计761.36万元，其中：基本支出434.95万元，占57.13%；项目支出326.41万元，占42.87%；由于上缴上级支出数为0，无法计算比例；由于经营支出数为0，无法计算比例；由于对附属单位补助支出数为0，无法计算比例。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计761.36万元，与上年相比，增加32.91万元,增长4.52%，主要是因为2023年接待专项经费增加。财政拨款支出总计761.36万元。与上年相比，增加32.91万元，增长4.52%，主要是因为2023年接待专项经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出761.36万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加32.91万元，增长4.52%，主要是因为2023年接待专项经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出761.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出307.43万元，占40.38%；社会保障和就业（类）支出92.92万元，占12.2%;住房保障（类）支出34.59万元，占4.54%；其他（类）支出326.41万元，占42.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为849.62万元，支出决算数为761.36万元，完成年初预算的89.61%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为201.11万元，支出决算为188.48万元，完成年初预算的93.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年退休一名干部。

2、一般公共服务支出（类）党委办公室及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为71.8万元，支出决算为90.08万元，完成年初预算的125.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年办公费、印刷费、差旅费等按实际支出较预算金额增多。

3、一般公共服务支出（类）党委办公室及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为4.72万元，支出决算为28.87万元，完成年初预算的611.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年乡村振兴帮扶资金纳入此项。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为10万元，支出决算为38.62万元，完成年初预算的386.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年退休人员基础绩效奖、奖励性绩效，导致经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为27.26万元，支出决算为42.44万元，完成年初预算的155.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年预算社保支出与实际偏差，同时人员工资、绩效、奖金等调整，导致经费增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为13.34万元，支出决算为11.87万元，完成年初预算的88.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年预算社保支出与实际偏差。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为21.4万元，支出决算为34.59万元，完成年初预算的161.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年工资调整，基础绩效奖等，导致公积金支出增加。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为500万元，支出决算为326.41万元，完成年初预算的65.28%，此种情况产生的主要原因是：接待费用与当年实际来客人数、接待批次等相关，无法准确预估其金额，只能以实际情况为准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出761.36万元，其中：

人员经费315.99万元，占基本支出的41.5%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费445.37万元，占基本支出的58.5%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为532万元，支出决算为355.29万元，完成预算的66.78%，决算数小于预算数的主要原因是接待费用与当年实际来客人数、接待批次等相关，无法准确预估其金额，只能以实际情况为准，与上年相比增加69.66万元，增长24.39%,增长的主要原因是2023年接待专项经费增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于支出预算、决算数为0，无法计算比例，由于与上年相比减少（增加）数为0，无法计算比例,本单位无此费用。

公务接待费支出预算为500万元，支出决算为326.41万元，完成预算的65.28%，决算数小于预算数的主要原因是接待费用与当年实际来客人数、接待批次等相关，无法准确预估其金额，只能以实际情况为准，与上年相比增加81.84万元，增长33.46%,增长的主要原因是2023年接待专项经费增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于支出预算、决算数为0，无法计算比例，与上年相比减少2.21万元，由于2023年购置费为0无法计算百分比,减少的主要原因是2022年缴纳了购置税。

公务用车运行维护费支出预算为32万元，支出决算为28.87万元，完成预算的90.22%，决算数小于预算数的主要原因是车辆维修保养控制良好，与上年相比减少9.98万元，减少25.69%,减少的主要原因是2022年三辆中巴车更换轮胎、地板。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算326.41万元，占91.87%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算28.87万元，占8.13%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无此费用。

2、公务接待费支出决算为326.41万元，全年共接待来访团组147个、来宾1744人次，主要是市四大家调度的副厅级及以上客人、团队来常发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为28.87万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费28.87万元，主要是车辆维修、保养、油料、路桥费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出445.37万元，比年初预算数减少131.15 万元，降低22.75%。主要原因是：接待费相关年初预算金额减少，接待费用与当年实际来客人数、接待批次等相关，无法准确预估其金额，只能以实际情况为准。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；2023年本单位开支培训费0万元；2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额12.74万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.74万元。授予中小企业合同金额12.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：由于授予小微企业合同金额为0，无法计算比例。由于货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额为0，无法计算比例，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于接待调研；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

合理规范做好市委、人大、政府、政协四大家来函来电属于市接待服务中心接待范围的接待服务工作；指导市直各单位及区县公务接待部门做好接待工作；组织业务培训，学习中央、省、市最新关于公务接待工作的规定；重要领导来常视察调研，下到各单位或区县进行全程服务指导；合理节约使用接待经费。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年常德市接待服务中心绩效目标完成情况较好，准确细致无误地完成了市委、人大、政府、政协四大家来函来电接待服务工作，完成公务、商务接待团队共计141批次，多次指导市直相关部门和区县市接待指导，开展课题研究提升了接待人员专业素质，组织全市业务骨干培训学习交流，取得了较好的成效。

（三）存在的问题及原因分析

常德市接待服务中心在绩效目标管理过程中存在的主要问题为中心业务工作较为单一，主要负责一定级别来宾、团体来常调研、走访等接待工作，而客人来常数量、时间等不可控，可能会受到各种政策性及多方面因素的影响，从而导致中心接待工作绩效目标在量化方面存在不足。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分

附 件

2023年度常德市接待服务中心整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一） 概况

1.机构、人员构成

市接待服务中心2023年实有在编在岗人员13名，临聘人员5名，内设机构包括：办公室、接待一室、接待二室。

2.单位主要职责

（1）负责做好 市委、市人大、市政府、市政协来常客人的接待工作。

（2）搞好与省内外接待部门的对口联络，负责做好常德籍和曾在常德工作过副厅级以上领导干部的联络以及市委、市政府组团出外地参观考察的联络服务工作。

（3）收集、传递有利于常德经济、社会发展的各种信息，向客人介绍常德、宣传常德，提高常德知名度，做好为常德经济建设和社会发展牵线搭桥的工作。

（4）负责联系旅游交通等部门，协助做好参观导游和客人离常的机票、车票、船票的代购工作。

（5）负责对接待宾馆和各区、县（市）接待工作的业务指导。

（6）承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）绩效目标

1.绩效总目标

合理规范做好市委、人大、政府、政协四大家来函来电属于市接待服务中心接待范围的接待服务工作；指导市直各单位及区县公务接待部门做好接待工作；组织业务培训，学习中央、省、市最新关于公务接待工作的规定；重要领导来常视察调研，下到各单位或区县进行全程服务指导；合理节约使用接待经费。

2.2023年度绩效目标

市接待服务中心2023年一般公共预算合计849.62万元，其中项目资金500万元属于公务接待费。人员经费和公用经费合计349.62万元，用于保障人员工资福利待遇以及单位日常运转，另500万元公务接待费专款专用于公务、商务接待及相关物资采购等。

2023年绩效目标为保障好接待范围内的接待服务工作，做好餐饮、住宿、车辆的保障安排；指导好市直各单位及区县市接待工作，提高服务质量；严格落实中央八项规定，在接待服务过程中严格遵规依法。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1. 基本支出预、决算情况

2023年基本支出年初预算 849.62 万元，其中：工资福利支出 263.1  万元、一般商品和服务支出  76.52 万元、对个人和家庭补助 10  万元，公务接待费 500 万元。上年结转 0 万元，年内调整预算  0  万元，全年可执行预算合计  849.62 万元。

2023年基本支出决算 761.36  万元，其中：工资福利支出  277.37 万元、一般商品和服务支出  445.37 万元、对个人和家庭补助 38.62  万元、资本性支出 0 。年末结转结余0万元。

2. 基本支出决算与预算数、上年数对比情况

上表反映，2023年决算支出与2022年决算支出、2023年预算对比情况。

3. “三公经费”支出情况

上表反映，2023年三公决算与预算支出、2022年决算对比。

（二） 项目支出情况

2023年，项目支出年初预算  500  万元，上年结转  0  万元，年内调整预算  0  万元，全年可执行预算合计  500  万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2023年常德市接待服务中心绩效目标完成情况较好，准确细致无误地完成了市委、人大、政府、政协四大家来函来电接待服务工作，完成公务、商务接待团队共计141批次，多次指导市直相关部门和区县市接待指导，开展课题研究提升了接待人员专业素质，组织全市业务骨干培训学习交流，取得了较好的成效。

中心以预算资金管理为主线，以接待相关标准为抓手，在勤俭节约的前提下，提供了高质量的服务，提升了城市形象，做好了相关推介工作，做到了让来宾满意，让领导满意，让人民群众满意，为推动常德高质量发展贡献了自己的力量。

七、存在的问题及原因分析

常德市接待服务中心在绩效目标管理过程中存在的主要问题为中心业务工作较为单一，主要负责一定级别来宾、团体来常调研、走访等接待工作，而客人来常数量、时间等不可控，可能会受到各种政策性及多方面因素的影响，从而导致中心接待工作绩效目标在量化方面存在不足。

而绩效目标管理采用量化指标，接待业务很多目标的实现无法通过数量指标来衡量。接待业务的好坏，很多时候来源于细节的把控，评价在于来宾的整体感受和印象。

八、下一步改进措施

鉴于市接待服务中心工作的单一性、特殊性，为更好地利用绩效目标管理，使其切实发挥出准确引导规范作用，将接待工作赋予更多量化空间，中心计划将满意度指标进行细化，考虑通过来宾评分，相关领导评价相结合来进行。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

中心高度重视部门整体支出绩效，对于自评结果广泛应用于相关业务科室、人员评优评先，科室间由此形成了良性竞争，有利于提升中心业务水平。

公开情况为按财政局相关要求在相关网站进行了公开，中心内部进行了学习，做到让每名干部职工都知晓绩效目标，围绕目标形成合力，达到更高的业务水平。

十、其他需要说明的情况

无